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365体育网址2020年3月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20203月份一般公共预算收支完成情况

20203月份当月全市财政总收入完成31081万元,同比5075万元,下降14%。其中:上划中央收入10283万元,同比5557万元,下降35.1%;上划省级收入1084万元,同比674万元,下降38.3%;一般公共预算本级收入19714万元,同比1156万元,增长6.2%。20203月份当月一般公共预算本级支出完成115375万元,同比14152万元,下降10.9%。

20201-3月份财政收入完成情况

20201-3月份全市财政总收入完成76527万元,同比14923万元,下降16.3%。一般公共预算本级收入45941万元,同比4333万元,下降8.6%。

分部门看:税务部门收入65749万元,同比15199万元,下降18.8%;财政部门收入10778万元,同比276万元,增长2.6%。

分级次看:上划中央收入27598万元,同比9506万元,下降25.6%;上划省级收入2988万元,同比1084万元,下降26.6%;一般公共预算本级收入45941万元,同比4333万元,下降8.6%。

分构成看:全市税收收入完成65749万元,同比15199万元,下降18.8%;占财政总收入比重为85.9%,同比下降2.6个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)40849万元,占财政总收入53.4%;企业所得税10784万元,占财政总收入14.1%;耕地占用税4325万元,占财政收入5.7%。非税收入10778万元,占财政总收入比重为14.1%。地方税收收入35163万元,占一般公共预算收入比重76.5%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入35163万元,同比4610万元,下降11.6%,其中:增值税18407万元,同比5615万元,下降23.4%;企业所得税32%部分3451万元,同比1616万元,下降31.9%;个人所得税32%部分343万元,同比减收91万元,下降21%;五种小税2347万元,同比减收1475万元,下降38.6%;城市维护建设税2643万元,同比减收956万元,下降26.6%;车船税196万元,同比减收22万元,下降10.1%;耕地占用税4325万元,同比净增4325万元;契税3369万元,同比870万元,增长34.8%;环保税82万元,同比30万元,下降26.8%。

行政事业性收费收入3359万元,同比428万元,增长14.6%。

罚没收入3995万元,同比增收1048万元,增长35.6%。

专项收入1429万元,同比428万元,下降23%。

政府住房基金收入280万元,同比21万元,增长8.1%。

20201-3月份一般公共预算支出完成情况

20201-3月份全市一般公共预算本级支出完成176483万元,同比19151万元,下降9.8%。民生类支出162313元,同比16300万元,下降9.13%,占一般公共预算支出的比重为92%。三项法定支出67691万元,同比增支9582万元,下降12.4%,其中:教育支出37104万元,同比8748万元,增长19.1%;科学技术支出8271万元,同比839万元,下降9.2%;农林水支出22316万元,同比5万元。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:20201-3月份全市政府性基金预算收入完成15430万元,同比增收14474万元,增长15.1倍,其中:国有土地使用权出让金收入14165万元,同比增收13631万元,增长25.5倍;国有土地收益金收入1066万元,同比增收1006万元,增长16.8;农业土地开发资金收入73万元,同比2万元,下降2.7%;城市基础设施配套费收入4万元,同比82万元,下降95.3%,污水处理费收入122万元,同比79万元,下降39.3%

 2、基金支出:20201-3月份全市政府性基金预算支出完成91619万元,同比3797万元,下降4%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出26175万元,同比67219万元,下降72%;农业土地开发资金支出297万元,同比增支171万元,增长135.7%;污水处理费安排的支出375万元,同比增支174万元,增长86.6%;城市基础设施配套费安排的支出712万元,同比41万元,下降5.4%;其他支出63726万元,同比63726万元,其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出62710万元,同比增支62710万元彩票公益金安排的支出1016万元,同比增支1016万元。

二、财政收支运行特点

月我市财政收入仍然受疫情严重影响,全市财政总收入完成31081万元,同比5075万元,下降14%一般公共预算本级收入19714万元,同比1156万元,增长6.2%。1-3月份全市财政总收入中,税收收入完成65749万元,同比15199万元,下降18.8%税收收入减收严重,各税种中唯有契税和耕地占用税实现增长非税收入因上年结转收入入库,成为财政增收的主力,完成10778万元,同比276万元,增长2.6%,其中罚没收入3995万元,同比1048万元;行政事业性收费收入3359万元,同比428万元

20201-3月份,一般公共预算支出176483万元,同比19151万元,下降9.8%。本月我市财政积极统筹资金,优化支出结构,保证各项重点支出和民生支出的需要。继续压减一般性支出,全力保障“三保”、“六大攻坚战”等重点领域的支出。累计拨付十三项民生类支出162313元,占一般公共预算支出的比重达到92%3月单月拨付十三项民生类支出112352万元,其中卫生健康支出26297万元、教育支出24974万元、社会保障和就业支出23076万元、城乡社区支出10880万元、农林水支出12529万元。

下一步各部门要坚决贯彻落实好中央、省、赣州市、市365体育网址做好疫情防控和稳定经济增长的各项政策措施,相互协调配合,大力支持企业复工复产,加快消除疫情影响,确保我市社会经济平稳发展。面对财政收支矛盾压力加大的严峻形势,税务部门要加大行业税收管理力度,支持重点税源企业可持续发展,稳定既有税源的同时要努力增加税源,扭转当前我市税收收入下降状况;财政部门要牢固树立“过紧日子”的思想,压缩一般性支出,优先保障疫情防控资金、重点领域资金,为我市经济社会发展提供财力保障。

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