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365体育网址2020年4月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20204月份一般公共预算收支完成情况

20204月份当月全市财政总收入完成28626万元,同比7990万元,增长38.7%。其中:上划中央收入8635万元,同比2万元,下降较小;上划省级收入1018万元,同比36万元,增长3.7%;一般公共预算本级收入18973万元,同比7956万元,增长72.2%。20204月份当月一般公共预算本级支出完成34715万元,同比8831万元,增长34.1%。

20201-4月份财政收入完成情况

20201-4月份全市财政总收入完成105153万元,同比6933万元,下降6.2%。一般公共预算本级收入64915万元,同比3624万元,增长5.9%。

分部门看:税务部门收入87923万元,同比12476万元,下降12.4%;财政部门收入17230万元,同比5543万元,增长47.4%。

分级次看:上划中央收入36234万元,同比9507万元,下降20.8%;上划省级收入4004万元,同比1050万元,下降20.8%;一般公共预算本级收入64915万元,同比3624万元,增长5.9%。

分构成看:全市税收收入完成87923万元,同比12475万元,下降12.4%;占财政总收入比重为83.6%,同比下降6个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)49796万元,占财政总收入47.4%;企业所得税17400万元,占财政总收入16.6%;6821万元,占财政收入6.5%。非税收入17230万元,占财政总收入比重为16.4%。地方税收收入47685万元,占一般公共预算收入比重73.5%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入47685万元,同比1919万元,下降3.9%,其中:增值税22433万元,同比6350万元,下降22.1%;企业所得税32%部分5568万元,同比1174万元,下降17.4%;个人所得税32%部分435万元,同比减收87万元,下降16.7%;五种小税3833万元,同比减收1517万元,下降28.4%;城市维护建设税3858万元,同比减收897万元,下降18.9%;车船税257万元,同比减收42万元,下降14%;耕地占用税4325万元,同比净增4325万元;契税6821万元,同比3829万元,增长128%;环保税155万元,同比6万元,下降3.7%。

国有资源(资产)有偿使用收入6416万元,同比3909万元,增长155.9%。

行政事业性收费收入3913万元,同比893万元,增长29.6%。

罚没收入4571万元,同比增收1161万元,增长34%。

专项收入1982万元,同比412万元,下降17.2%。

政府住房基金收入348万元,同比8万元,下降2.2%。

20201-4月份一般公共预算支出完成情况

20201-4月份全市一般公共预算本级支出完成211198万元,同比10320万元,下降4.7%。民生类支出186815元,同比13623万元,下降6.8%,占一般公共预算支出的比重为88.5%。三项法定支出83200万元,同比2507万元,下降2.9%,其中:教育支出35479万元,同比12204万元,下降25.6%;科学技术支出13152万元,同比3619万元,增长38%;农林水支出34569万元,同比6078万元,增长21.3%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:20201-4月份全市政府性基金预算收入完成46927万元,同比增收34639万元,增长281.9%,其中:国有土地使用权出让金收入42864万元,同比增收32161万元,增长300.5%;国有土地收益金收入3534万元,同比增收2361万元,增长201.3%;农业土地开发资金收入199万元,同比74万元,增长59.2%;城市基础设施配套费收入4万元,同比82万元,下降95.3%,污水处理费收入231万元,同比30万元,增长14.9%

 2、基金支出:20201-4月份全市政府性基金预算支出完成108152万元,同比13202万元,下降10.9%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出34426万元,同比74581万元,下降68.4%;农业土地开发资金支出297万元,同比增支171万元,增长135.7%;污水处理费安排的支出616万元,同比增支415万元,增长206.5%;城市基础设施配套费安排的支出823万元,同比70万元,增长9.3%;其他支出64520万元,同比64520万元,其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出62958万元,同比增支62958万元彩票公益金安排的支出1562万元,同比增支1562万元。

二、财政收支运行特点

我市财政收入持续受疫情影响,1-4月份全市财政总收入105153万元,同比6933万元,下降6.2%,下降幅度有所缩小。1-4月份税收收入完成87923万元,同比12475万元,下降12.4%税收收入仍处于负增长状态,主要税种增值税下降22.1%、企业所得税下降17.4%,所有税种中只有契税和耕地占用税实现增长1-4月份非税收入完成17230万元,同比5543万元,增长47.4%,其中罚没收入行政事业性收费收、国有资源(资产)有偿使用收入增长较快。我市税收收入占比83.6%,下降6%,非税收入的增长一定程度上弥补了税收收入减收的缺口。

20201-4月份,一般公共预算支出211198万元,同比10320万元,下降4.7%。4月份当月一般公共预算本级支出完成34715万元,同比8831万元,增长34.1%。本月我市财政坚决贯彻落实上级决策部署,千方百计采取系列有效措施,确保财政工作稳健运行。把稳“三保”摆在头等重要的位置,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出,进一步压缩除“三保”外其他财政支出。1-4月份累计拨付十三项民生类支出186815元,占一般公共预算支出的比重达到88.5%

面对当前财政收支矛盾进一步加剧的状况全市各部门要继续落实中央、省、赣州市、市应对疫情稳定经济增长政策措施,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响。全力促进企业达产提效,进一步拓宽财源税源,支持重点税源企业可持续发展,稳定既有税源的同时努力增加税源,扭转当前我市税收收入下降状况;财政部门要牢固树立“过紧日子”的思想,从严把好支出关口,优先“保工资、保运转、保基本民生”,坚决保障重点支出,为推动全市经济社会平稳健康发展提供财力保障。

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