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365体育网址2020年8月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20208月份一般公共预算收支完成情况

20208月份当月全市财政总收入完成20628万元,同比8467万元,增长69.6%。其中:上划中央收入6336万元,同比2388万元,增长60.5%;上划省级收入645万元,同比247万元,增长62.1%;一般公共预算本级收入13647万元,同比5832万元,增长74.6%。20208月份当月一般公共预算本级支出完成57370万元,同比33510万元,增长140.4%。

20201-8月份财政收入完成情况

20201-8月份全市财政总收入完成192906万元,同比8874万元,增长4.8%。一般公共预算本级收入117937万元,同比16244万元,增长16%。

分部门看:税务部门收入172370万元,同比5959万元,增长3.6%;财政部门收入20536万元,同比2915万元,增长16.5%。

分级次看:上划中央收入67594万元,同比6474万元,下降8.7%;上划省级收入7375万元,同比897万元,下降10.8%;一般公共预算本级收入117937万元,同比16244万元,增长16%。

分构成看:全市税收收入完成172370万元,同比5959万元,增长3.6%;税收收入占财政总收入比重为89.4%,同比下降1.1个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)94757万元,占财政总收入49.1%;企业所得税30780万元,占财政总收入16%;17937万元,占财政收入9.3%。非税收入20536万元,占财政总收入比重为10.6%。地方税收收入97401万元,占一般公共预算收入比重82.6%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入97401万元,同比13329万元,增长15.9%,其中:增值税42745万元,同比1098万元,下降2.5%;企业所得税32%部分9849万元,同比2756万元,下降21.9%;个人所得税32%部分842万元,同比50万元,增长6.3%;五种小税8490万元,同比减收1117万元,下降11.6%;城市维护建设税6916万元,同比减收429万元,下降5.8%;车船税437万元,同比减收134万元,下降23.5%;耕地占用税9912万元,同比净增9912万元;契税17937万元,同比8851万元,增长97.4%;环保税273万元,同比68万元,增长33.2%。

国有资源(资产)有偿使用收入6599万元,同比3834万元,增长138.7%。

行政事业性收费收入4040万元,同比7万元,下降0.2%。

罚没收入5820万元,同比695万元,下降10.7%。

专项收入3476万元,同比139万元,下降3.8%。

政府住房基金收入601万元,同比78万元,下降11.5%。

20201-8月份一般公共预算支出完成情况

20201-8月份全市一般公共预算本级支出完成418352万元,同比5351万元,下降1.3%。民生类支出361696元,同比2283万元,增长0.6%,占一般公共预算支出的比重为86.5%。三项法定支出181289万元,同比25920万元,增长16.7%其中:教育支出87400万元,同比2556万元,下降2.8%;社会保障和就业支出55919万元,同比5531万元,下降9%;卫生健康支出51284万元,同比8505万元,下降14.2%;农林水支出67256万元,同比27722万元,增长70.1%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:20201-8月份全市政府性基金预算收入完成247243万元,同比增收141002万元,增长132.7%,其中:国有土地使用权出让金收入232507万元,同比增收133214万元,增长134.2%;国有土地收益金收入11353万元,同比增收6022万元,增长113%;农业土地开发资金收入699万元,同比166万元,增长31.1%;彩票公益金收入205万元,同比增收31万元,增长,17.8%城市基础设施配套费收入1639万元,同比1506万元,增长11.3;污水处理费收入840万元,同比63万元,增长8.1%

 2、基金支出:20201-8月份全市政府性基金预算支出完成381408万元,同比136052万元,增长57%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出223610万元,同比1092万元,增长0.5%;农业土地开发资金支出297万元,同比增支58万元,增长24.3%;污水处理费安排的支出1140万元,同比增支461万元,增长67.9%;城市基础设施配套费安排的支出1026万元,同比141万元,增长15.9%;社会保障和就业支出799万元,同比增支86万元,增长12.1%;债务付息支出7113万元,同比增支940万元增长15.2%;文化体育与传媒支出52万元,同比净支52万元;抗疫特别国债安排的支出2476万元,净增2476万元;其他支出144873万元,同比144151万元,其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出142829万元,同比142829万元彩票公益金安排的支出2044万元,同比增支1332万元增长183.1%

二、财政收支运行特点

(一)财政收入逐渐恢复,呈现平稳增长态势但我市财力明显不足。1-8月份,全市财政总收入完成192906万元,同比增长4.8%,完成预算数的74.8%,超序时进度8.1个百分点,完成情况在赣州各县(市、区)中排名第三一般公共预算本级收入117937万元,同比增长16%,完成预算数的80.9%,超序时进度14.2个百分点,完成情况在赣州各县(市、区)中排名第。税收收入完成172370万元,同比增长3.6%完成年初预算数的74.5%,超序时进度7.8个百分点。同时,全市1-8月一般公共预算本级支出达41.84亿元,但当期一般公共预算收入11.79亿元,可用财力明显不足。

二)税收质量不断优化。税收收入占财政总收入比89.4%,在赣州各县(市、区)中排名第四,高于全赣州县(市、区)平均水平8.5个百分点。今年以来,税占比重虽然在4、5月份有所回落,但总体上升趋势,税收质量显著提高

(三)财政支出保障有力,但收支矛盾突出。1-8月份,全市一般公共预算支出完成418352万元,同比减支5351万元,下降1.3%,支出减小,为民生等重点领域的发展提供了强有力的资金支持和保障。十三项民生类方面累计支出36.2亿元,同比增长0.2亿元,增长0.6%强力推进全域旅游工作,做大做强文化旅游事业,文化旅游体育与传媒支出累计支出0.98亿元,增长70.5%;着力加大教育投入,教育支出累计支出8.7亿元,在疫情影响下同比下降了2.8%为夯实我市交通基础设施建设,为社会经济助力加速,交通运输支出累计支出1.3亿元,增长93.3%

1-8月的预算执行分析来看,财政收入增长逐步回归正常,但财政收支运行存在一些不容忽视的问题,财政收支矛盾加剧,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-8月,全市政府性基金收入完成247243万元,同比增收141002万元,增长132.7%,政府性基金支出完成381408万元,同比增支136052万元,增长57%政府性基金收支缺口达13.4亿元,收支差距进一步扩大加剧了我市财政收支矛盾

为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

 

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